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黄山市工商业联合会2017年部门决算情况

文章来源:    点击量:327    时间:2018-09-23


黄山市工商业联合会2017部门决算情况


 2018年9月


目录

第一部分   黄山市工商联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  黄山市工商联2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入

二、基本支出

三、项目支出

四、“三公”经费

五、机关运行经费

第四部分   黄山市工商联2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表


第一部分 黄山市工商业联合会概况

一、 部门职责

根据《中华全国工商业联合会章程》规定,本部门主要职能是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕全市中心工作,进一步解放思想、开拓创新,切实履行好各项工作职能,充分发挥在非公有制经济人士参与政治和社会事务中的主渠道作用,在非公有制经济人士思想政治工作中的重要作用,在政府管理非公有制经济方面的助手作用,在构建和谐劳动关系过程中的协调作用,在行业协会商会改革发展中的积极作用,促进我市非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长,为推进科学发展、全面转型、加速崛起、富民强市,早日建成现代国际旅游城市作出新的更大贡献。  

二、机构设置

从决算单位构成看,黄山市工商业联合会2017年度部门决算包括:局本级决算,与预算比较,两者一致。

纳入黄山市工商业联合会2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

黄山市工商业联合会本级

 

第二部分 黄山市工商业联合会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计201.53万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计201.53万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加30.38万元,增长17.75%,主要原因:一是人员工资增加;二是增加了驻外招商专项经费。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计201.53万元,其中:财政拨款收入201.53万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计178.61万元,其中:基本支出121.99万元,占68.30%;项目支出56.62万元,占31.70%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计201.53万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计201.53万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加30.38万元,增长17.75%,主要原因:一是人员工资增加;二是增加了驻外招商专项经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入201.53万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加30.38万元,增长17.75%,主要原因:一是人员工资增加;二是增加了驻外招商专项经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出178.61万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加7.46万元,增长4.36%。主要原因一是人员工资增加;二是增加了驻外招商专项经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出178.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出139.71万元,占78.22%;社会保障和就业(类)支出27.89万元,占15.62%;医疗卫生与计划生育支出5.28万元,占2.96%;住房保障(类)支出5.73万元,占3.20%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为179.43万元,支出决算为178.61万元,完成年初预算的99.54%。决算数小于预算数的主要原因是年底结余了驻外招商专项经费。其中:基本支出121.99万元,占68.30%;项目支出56.62万元,占31.70%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)商贸事(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.23万元,此部分属于调整预算数。原因是增加驻外招商专项经费。

2.一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.09万元,此部分属于调整预算数。原因是增加其他工资福利支出。

3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为73.91万元,支出决算为79.21万元,完成年初预算的107.17%,决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资增加,二是项目经费增加。

4. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为20.20万元,支出决算为20.20万元,完成年初预算的100%,预算与决算保持一致。

5. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为9.50万元,支出决算为9.50万元,完成年初预算的100%,预算与决算保持一致。

6. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)。年初预算为51.0万元,支出决算为15.48万元,完成年初预算的30.35%。决算数小于预算数的主要原因是光彩事业促进会项目经费(其他缴库非税收入安排)20万元是2017年结余资金。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项),年初预算为33.60万元,支出决算为20.63万元,完成年初预算的61.40%,决算数小于预算数的主要原因是人员的调整。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为0万元,支出决算为3.84万元,此部分调整预算数是增加了在职人员养老保险支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项),年初预算为0万元,支出决算为3.42万元,此部分属于调整预算数。原因是增加了离退休人员2017年综合奖励金。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为5.49万元,支出决算为5.28万元,完成年初预算的96.17%,决算数小于预算数的主要原因是一名在职人员转退休。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为5.73万元,支出决算为5.73万元,完成年初预算的100%,预算与决算保持一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出121.99万元,其中人员经费110.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费11.45万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市工商业联合会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,黄山市工商业联合会机关运行经费支出11.44万元,比2016年减少0.42万元,下降3.54%,主要原因是日常办公经费的节约。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,黄山市工商业联合会政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,黄山市工商业联合会共有车辆0辆单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,黄山市工商业联合会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共个项目(驻外招商专项经费19万,成员活动费2.7万,会议费1万,会员服务工作经费9万元、《商会信息》办刊经费1万元,换届大会经费4万,招商引资经费2.2万元,参政议政经费9.5万元,光彩事业促进会项目经费21万),涉及资金69.4万元,占项目预算总额的87.3%。

完善绩效目标管理,按照市级财政支出绩效目标管理办法,从完整性、相关性、适应性和可行性四个方面,对市工商联的全部预算项目绩效目标实施审核,做好财政支出绩效评价工作,绩效评价结果显示,市工商联整体支出项目发挥了很好的社会效益,绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

            第四部分 

                


 
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