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黄山市工商联2018年度部门预算

文章来源:    点击量:154    时间:2018-01-23

黄山市工商联2018年度部门预算

2018年1月


  

 

第一部分 黄山市工商联概况

一、部门职责

二、机构设置

三、2018年度主要工作任务

 

第二部分 黄山市工商联2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表

 

第三部分 黄山市工商联2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、 关于“三公”经费预算情况说明

五、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

六、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

七、关于2018年收支预算总体情况说明

八、关于2018年收入预算情况说明

九、关于2018年支出预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分     黄山市工商联概况

 

一、主要职能

(一)市工商联主要职责:根据《中华全国工商业联合会章程》规定,本部门主要职责是:

1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

3、参与政府相关的经济活动,广泛联系各地工商界人士,开展民间外交,推动经贸交流和协作,促进经济社会发展。

4、参与协调劳动关系,促进和谐社会建设。

5、指导本会直属商会工作,积极参与社会组织建设工作,促进行业协会商会改革发展。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。

7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动,外出参观考察,帮助会员企业拓展市场。

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任,大力支持慈善公益事业发展,积极投身光彩事业。

10、承办市委、市政府和上级工商联交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

本部门由机关本级1个行政单位组成,编制5人,目前在职5人。退休7人,聘用5人。

从预算单位构成看,市工商联预算包括:市工商联本级预算。

           三、2018年度主要工作任务

(一)注重政治引领,把深入学习宣传贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。

(二)围绕中心,主动服务经济社会发展大局。一是搭建招商引资服务平台。

(三)持续深化理想信念教育实践活动,引导广大非公经济人士自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率。

(四)深化各项服务职能,助力民营经济健康快速发展。

(五)加强自身建设,推进新时代工商联工作新发展。

 


 

第二部分   黄山市工商联2018年部门预算表

 

表1:

2018年部门收支预算总表

部门:黄山市工商联

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

145.1500 

(一)一般公共服务

127.80

二、政府性基金预算拨款收入

 

(二)外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

(三)国防

 

四、其他收入

 

(四)公共安全

 

     事业收入

 

(五)教育

 

     经营收入

 

(六)科学技术

 

     上级补助收入

 

(七)文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

(八)社会保障和就业

8.01

     其他

 

(九)医疗卫生支出

4.71

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

4.63

 

 

(二十)、粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)、国债还本付息支出

 

 

 

(二十二)、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

145.15 

本年支出合计

 145.15

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

145.15

支出总计

145.15

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

表2:

2018年部门收入预算总表

部门:黄山市工商联

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

科目编码

科目名称

 

 

 

201

一般公共服务支出

127.80

 

127.80

  20128

  民主党派及工商联事务

127.80

 

127.80

    2012801

    行政运行(民主党派及工商联事务)

64.00

 

64.00

    2012802

    一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

26.60

 

26.60

    2012804

    参政议政(民主党派及工商联事务)

12.20

 

12.20

    2012899

    其他民主党派及工商联事务支出

25.00

 

25.00

208

社会保障和就业支出

8.01

 

8.01

  20805

  行政事业单位离退休

8.01

 

8.01

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.30

 

0.30

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.71

 

7.71

210

医疗卫生与计划生育支出

4.71

 

4.71

  21011

  医疗保障

4.71

 

4.71

    2101101

    行政单位医疗

4.71

 

4.71

221

住房保障支出

4.63

 

4.63

  22102

  住房改革支出

4.63

 

4.63

    2210201

    住房公积金

4.63

 

4.63

 

 

 

 

 

合计

145.15

 

145.15



注:本表反映部门各项收入预算情况。


表3:

2018年部门支出预算总表

部门:黄山市工商联

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

127.80

64.00

63.80

  20128

  民主党派及工商联事务

127.80

64.00

63.80

    2012801

    行政运行(民主党派及工商联事务)

64.00

64.00

 

    2012802

    一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

26.60

 

26.60

    2012804

    参政议政(民主党派及工商联事务)

12.20

 

12.20

    2012899

    其他民主党派及工商联事务支出

25.00

 

25.00

208

社会保障和就业支出

8.01

8.01

 

  20805

  行政事业单位离退休

8.01

8.01

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.30

0.30

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.71

7.71

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.71

4.71

 

  21011

  医疗保障

4.71

4.71

 

    2101101

    行政单位医疗

4.71

4.71

 

221

住房保障支出

4.63

4.63

 

  22102

  住房改革支出

4.63

4.63

 

    2210201

    住房公积金

4.63

4.63

 

合计

145.15

81.35

63.80

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 


表4:

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门:黄山市工商联

 

 

 

 

单位:万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

 

 

 

   政府性基金预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

127.80

127.80

 

 

 

(二)外交支出

 

 

 

二、本年收入

145.15

(三)国防支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

145.15

(四)公共安全支出

 

 

 

     经常收入预算拨款

125.15

(五)教育支出

 

 

 

     国库管理非税收入

20.00

(六)科学技术支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

8.01

8.01

 

 

 

(九)社会保障基金支出

 

 

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

4.71

4.71

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

4.63

4.63

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

收入总计

145.15 

支出总计

145.15 

145.15 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

表5:

2018年部门一般公共预算支出预算表

部门:

黄山市工商联

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

127.80

64.00

63.80

  20128

  民主党派及工商联事务

127.80

64.00

63.80

    2012801

    行政运行(民主党派及工商联事务)

64.00

64.00

 

    2012802

    一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

26.60

 

26.60

    2012804

    参政议政(民主党派及工商联事务)

12.20

 

12.20

    2012899

    其他民主党派及工商联事务支出

25.00

 

25.00

208

社会保障和就业支出

8.01

8.01

 

  20805

  行政事业单位离退休

8.01

8.01

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.30

0.30

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.71

7.71

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.71

4.71

 

  21011

  医疗保障

4.71

4.71

 

    2101101

    行政单位医疗

4.71

4.71

 

221

住房保障支出

4.63

4.63

 

合计

145.15

81.35

63.80

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

 


表6:

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

部门:黄山市工商联

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

66.59

  30101

  基本工资

23.28

  30102

  津贴补贴

15.26

  30103

  奖金

5.24

  30104

  其他社会保障缴费

12.81

  30199

  其他工资福利支出

10.00

302

商品和服务支出

8.58

  30201

  办公费

0.30

  30202

  印刷费

0.20

  30205

  水费

0.05

  30206

  电费

0.10

  30207

  邮电费

0.25

  30211

  差旅费

0.50

  30217

  公务接待费

0.10

  30228

  工会经费

0.68

  30229

  福利费

0.51

  30239

  其他交通费用

5.09

  30299

  其他商品和服务支出

0.80

303

对个人和家庭的补助

6.18

  30305

  生活补助

0.01

  30309

  奖励金

0.04

  30311

  住房公积金

4.63

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.50

合计

 81.35

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

表7:

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门:

 

黄山市工商联

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:黄山市工商联没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

表8:

2018年部门国有资本经营收支预算表

部门:               

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山市工商联没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

表9:

2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门:黄山市工商联

单位:万元

项目

预算数

合计

 1.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

 1.00

公务用车购置及运行费

 

  其中:公务用车运行费

 

        公务用车购置费

 

 


第三部分 黄山市工商联2018年部门预算说明

 

一、关于市工商联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

市工商联2018年财政拨款收支总预算145.15万元。本部门2018年度可支配收入145.15万元,全部为预算拨款安排,支出预算145.15万元,收支平衡。按预算单位分:其中本级收支预算145.15万元。按收支结构分:其中基本支出81.35万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出63.8万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于市工商联2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市工商联2018年一般公共预算当年拨款145.15万元,比2017年执行数减少56.38万元,主要是2017年追加驻外招商专项经费及考核奖励经费,2018年退休费项目支出减少等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务(类)支出127.8万元,占88.05%;社会保障和就业(类)支出8.01万元,占5.51%;医疗卫生与计划生育(类)支出4.71万元,占3.24%;住房保障支4.63万元,占3.2%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出2018年预算数为127.8万元,比2017年执行数减少15.82  万元,下降11.02%。主要原因是2017年追加了考核奖励经费 。其中:“一般行政管理事务”26.6万元,主要用于局本级履行工商联事务行政职能的项目支出;“行政运行”64万元,主要用于保障所属公益一类事业单位正常运转的基本支出;“参政议政”12.2万元、“其他民主党派及工商联事务支出”25万元,主要用于单位正常运转的基本支出及与所属公益一类事业单位在工商联等事务方面的项目支出 。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为0.3万元,比2 017年执行数减少20.33万元,下降98.55%。主要原因是退休人员工资不纳入本单位预算。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为7.71万元,比2 017年执行数增加3.87万元,增长100.78%。主要原因是2018年机关事业单位基本养老保险缴费全额纳入本单位预算。

4.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为4.71万元,比2017年执行数减少0.57万元,下降,10.8%,主要原因是减少1名在职人员。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为4.63万元,比2017年执行数减少1.1万元,下降19.20%。主要原因是减少1名在职人员。

三、关于市工商联2018年一般公共预算基本支出情况说明

市工商联2018年一般公共预算基本支出81.35万元,其中:人员经费72.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费8.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、 关于市工商联2018年“三公”经费预算情况说明

市工商联2018年“三公”经费财政拨款预算为1万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算0万元,公务接待费预算1万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神,压减“三公”经费支出。

五、关于市工商联2018年政府性基金预算支出情况的说明

市工商联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于市工商联2018年国有资本经营预算支出情况的说明

市工商联2018年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

七、关于市工商联2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则市工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算145.15万元,支出总预算145.15万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

八、关于市工商联2018年收入预算情况说明

市工商联2018年收入预算145.15万元,其中:        

一般公共预算拨款收入145.15万元,占100%,比2017年收入预算减少34.28万元,主要是因为退休费减少。

九、关于市工商联2018年支出预算情况说明

市工商联2018年支出预算145.15万元,其中:基本支出81.35万元,占56%;项目支出63.8万元,占44%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计8.58万元,占年初预算数的6%,比2017年预算减少1.94万元,减少原因主要是减少1名在职人员,导致行政机关运行经费减少。基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。 “机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

(二)政府采购情况。

2018年市工商联政府采购预算总额1.5万元,其中:政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算0万元。

(三)政府购买服务情况。

2018年市工商联购买服务事项1项,预算金额0.5万元,其中:本级购买服务事项1项,预算金额1万元。(具体见下表)

 

2018年政府购买服务项目情况公开表

项目名称(部门及二级机构)

申报单位

项目预算金额(万元)

项目的主要内容

项目的购买方式

承接主体

合同金额

分年度资金安排

合同期限

项目预期绩效评价效果

项目实施步骤与计划

 会计购买服务

黄山市工商联 

0.5 

 代理记账

 公开招标

 安徽天正达会计师事务所

 0.5

 0.5

 1年

 良好

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)国有资产占有使用情况。

 我单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。

(五)信息化项目情况。 

  2018年我单位未有信息化项目预算安排。

(六)预算绩效情况。

2018年实行绩效管理的项目8个,涉及一般公共预算当年拨款63.8万元。(具体见下表)

 

 

 

 

 

 

 

 

市工商联2018年度整体支出预算绩效目标批复

部门(单位)名称

黄山市工商联 

年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

基本支出,包括人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出

81.35

81.35

 

任务2

完成参政议政、调查研究、思想政治引导、招商引资、会员服务、非公党建等职能

63.8

63.8

 

金额合计

145.15 

145.15 

 

年度总体 目标

目标1:保障日常办公正常运转

目标2:履行好参政议政职能,积极开展调查研究,为党和政府科学决策提供参考依据

目标3:深入开展”百企帮百村“精准扶贫行动

目标4:充分发挥光彩事业促进会作用,引导广大非公企业投身社会公益事业

目标5:履行好商会职能,促进非公经济人士健康成长和非公经济健康发展

目标6:完成市光彩事业促进会的换届工作

目标7:发挥商会联系广泛优势,做好招商引资工作

目标8:开展第三方评估相关工作,跟踪相关措施落实情况,客观反映政策执行情况和效果

目标9:对中小微企业开展网上调研、实施动态监测

目标10:完善市政府与民营企业家定期联系制度

目标11:负责各级工商联会员单位建筑工程类初、中级专业技术资格申报评审工作

目标12:根据章程规定,召开主席(会长)、常委、执委会议、机关党委会议等

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(共100分)

产出指标

数量指标

指标1:保证日常办公正常运转

保障日常办公正常运转

3

指标2:参政议政工作

完成2个重点调研课题

3

指标3:”百企帮百村“精准扶贫行动

完成非公企业与全市153个贫困村的帮扶对接

3

指标4:光彩事业促进会专项资金

根据企业家捐赠需求开展捐赠工作

3

指标5:会员服务工作经费

做好信息、维权、宣传、培训、党建等各项服务工作

3

指标6:市光彩事业促进会换届

做好市光彩事业促进会的换届工作

3

指标7:  招商引资经费

完成亿元招商引资任务

3

指标8: 第三方评估工作

完成对1—2项政策贯彻落实情况的评估

3

指标9:中小企业监测点工作

在全市建立80个企业监测点

2

指标10:市政府与民营企业家联系制度工作

召开1—2次市领导与民营企业家联系会议

2

指标11:专业技术资格评审工作经费

完成会员单位专业技术资格申报评审工作

2

指标12:会议费

召开主席(会长)、常委、执委会议、机关党委会议等

2

成本指标

指标1:保证日常办公正常运转

预算 81.35 万元

3

指标2:参政议政工作经费

预算 12.2 万元

3

指标3:”百企帮百村“精准扶贫行动工作经费

预算 3 万元

3

指标4:光彩事业促进会项目经费

预算 21 万元

3

指标5:会员服务工作经费

预算 10 万元

3

指标6:光彩事业促进会换届大会经费

预算 9.6 万元

3

指标7:招商引资经费

预算 3 万元

3

指标8:第三方评估工作经费

预算 3 万元

3

指标9:中小企业监测点工作经费

预算 2 万元

2

指标10:市政府与民营企业家联系制度工作经费

预算 2 万元

2

指标11:专业技术资格评审工作经费

预算  2 万元

2

指标12:会议费

预算  1 万元

2

效益指标

社会效益指标

指标1:保障机关日常工作正常运转

日常工作正常运转

3

指标2:参政议政工作

帮助非公企业解决实际问题,优化发展环境

3

指标3:”百企帮百村“精准扶贫行动

引导非公企业助力精准扶贫,实现双赢

3

指标4:光彩事业促进会项目

引导非公经济人士发挥作用、回报社会

3

指标5:会员服务工作经费

做好桥梁和纽带作用,促进企业发展

3

指标6:光彩事业促进会换届大会

提高履行光彩会履行职责和发挥作用的能力

3

指标7: 招商引资

繁荣地方经济,提供更多的就业机会

3

指标8:  第三方评估工作

促进政策的贯彻和落实力度

3

指标9:中小企业监测点工作

了解企业发展难题,及时帮助协调解决

2

指标10:市政府与民营企业家联系制度

畅通沟通渠道,及时反映企业家诉求

2

指标11:专业技术资格评审工作

提升非公经济人士综合能力

2

指标12:会议费

紧紧围绕党和国家各个时期的中心任务

2

指标1:保障机关日常工作正常运转

日常工作正常运转

3

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1: 非公经济人士

 

2

 

指标2: 机关党委全体党员

 

2

 

 

 

 

 

 




2018年项目绩效目标情况公开表

项目类别名称(单位/项目类别/项目名称)

主管部门

项目概述

立项依据

实施主体

实施周期

年度预算资金安排(万元)

项目完成时间

 

        项目绩效目标

 

短期 

       长期

项目短期效益

项目工作量完成量情况

生态效益

经济效益

社会效益

“百企帮百村”精准扶贫行动工作经费

 市工商联

 “百企帮百村”精准扶贫行动

工商联章程

市工商联

全年

3 

 2018年

 为贫困村提供资金和技术支持

 力争用二到三年时间,动员全市民营企业参与、帮助100个左右的贫困村加快脱贫进程,

实现贫困地区和谐发展

带动贫困地区发展

为打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会贡献力量。 

   参政议政工作经费

 市工商联

 

工商联章程

市工商联

全年

12.2 

 2018年

掌握我市民营经济发展情况的第一手资料

至少完成1—2次专题调研

维护了投资者利益

帮助企业解决困难和问题,促进企业发展

为党委政府科学决策提供参谋

 光彩事业促进会项目经费

 市工商联

光彩事业促进会工作经费

光彩事业促进会章程

市工商联

全年

21

 2018年

为贫困地区提供资金和技术支持,帮助当地理清发展思路。

为全市广大非公有制经济人士发挥作用、回报社会提供了新的平台。

带动贫困地区发展,实现生态环保以及经济效益的双赢。

以先富带后富,促进共同富裕。 

促进贫困地区的经济发展和社会事业的进步。

 会议费

 市工商联

每年组织会员企业召开的各类会议

工商联章程

市工商联

全年

1

 2018年

联系企业,及时总结和部署工作安排,保障商会工作的正常开展

每年按计划组织召开各项会议,取得良好实效

在取得较大的经济效益的同时取得较好的生态效益

及时了解企业的发展情况,帮助协调企业更好地发展

团结、帮助、引导、教育广大会员投身建设事业

  会员服务工作经费   

 市工商联

开展会员企业服务工作 

工商联章程

市工商联

全年

10 

 2018年

增强同会员企业的联系和沟通,及时了解企业各种发展动态,进一步增强商会的凝聚力、影响力和号召力。

每年至少组织5—6次会员活动,如赴我市重点招商项目考察观摩,召开座谈征求企业家对民营经济发展的意见建议等。

力求获得经济效益和生态效益的共赢。

为促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长做出了新的更大贡献。

为会员企业和全市广大非公经济人士提供了更好的服务平台。

      市光彩事业促进会换届大会经费  

 市工商联

光彩事业促进会换届经费

光彩事业促进会章程

市工商联

全年

9.6 

 2018年

 增强光彩事业促进会班子建设。

 完成换届各项工作

改善贫苦地区生态环境

 带动贫困地区和贫困人口发展

 为全市广大非公有制经济人士回报社会提供平台。

招商引资经费

 市工商联

 

 工商联章程

市工商联

全年

3 

 2018年

使社会固定资产投资能力增强规模扩大,优化区域经济的资源配置

近年来市工商联及其所属商、协会都圆满完成了市里下达的招商引资任务

力求做到既获得较大的经济效益的同时,又获得良好的生态效益

加速产业结构调整和升级,促进竞争市场环境的发育,传播先进的经营管理方法,推动政治职能的转换

可增加本地区的财政收入,解决就业问题,创造良好的社会效益

    评审、评估及联系企业等工作经费

 市工商联

 专业技术资格评审、第三方评估、市政府与民营企业家联系制度等工作经费

 

市工商联

全年

4 

 2018年

及时掌握企业发展过程中遇到的新情况新问题

 帮助企业解决了实际问题

 增强了投资者的投资信心

在提高行政效率和稳定社会秩序方面发挥了一定作用

促进“两个健康发展” 


第四部分    名词解释


一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指市工商联机关离退休人员的经费开支。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门核定市工商联的行政单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入地方财政预决算管理的“三公”经费,是指地方部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
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